车票费用报销申请书(模板12篇)_车票费用报销申请书
发表时间：2017-10-20车票费用报销申请书(模板12篇)。
车票费用报销申请书（1）
XXXXXX集团文件
XXX字[2020]第007号密级——AA
关于规范费用报销的相关规定
集团总部及各项目部：
为进一步明确员工费用报销标准及依据，规范费用报销过程中票据使用问题，依据集团2019年8月28日签发的《XXXXXX集团费用支出报销标准》（下称“费用报销标准”）、XX办［2019］07号《关于印发差旅费报销流程的通知》等文件要求，结合公司现有报销情况，作出以下规定：
1、员工因公发生费用，原则上不予借款支付，实行先垫支后报账的规定。确因工作需要预先借支备用金的，应在钉钉中发起借款申请流程，待审批完成后，财务办理借支转款手续。借支款项应在两周内完成借款冲销报账手续，无故不及时冲账的，财务将采取扣发、停发工资的方式优先冲抵借款。借款实行“前款不清、后款不借”原则。
2、员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费支出按照《费用报销标准》限额内执行，在标准额内据实报账，超出标准按标准上限执行。差旅费报销应严格按出差次数进行费用归集报账，不可将多次出差、跨一个出差期产生的费用混合一起报账。报账时需提供实际支出发票、行驶记录图片、消费清单、菜单小票、支付记录及其他相关单据，其中餐费支出中无菜单小票或支付记录的财务将拒绝支付。
3、员工因公发生的其他费用支出包括采买支出，应根据发票、验收单据、消费清单、支付记录及其他相关单据报账，员工应足额提供对应事实发票，原则上禁止使用替票，特殊情况下，需提供专项说明，经本人、证明人及上级主管签字确认才可报账。
4、支付记录解释：微信、支付宝、银行网银电子转账记录，确需现金支付的，应让收款方出具收条，内容格式为：X年X月X日，收到XX给付现金XX金额，用途是XX。署名（含身份证号、手机号）+落款日期
5、发起钉钉报销流程时，报销事由栏应根据发票内容填写，不得出现替票字样。
6、以上规定解释权归集团财务，自发布之日起执行。
附件1：XXXXXX集团各项费用支出标准
二〇二〇年十一月三十日
主题词：费用报销规定
印制份数：5印制日期2020年11月30日
车票费用报销申请书（2）
尊敬的领导：
根据________号文件：，本人于________年____月至________年____月在________大学完成了________________学位培养计划，成绩合格，被授予________硕士学位。
在学习期间，本人学习费用共计_____元，据文件精神，学习费用按6：2：2的比例，分别有同级财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%，计人民币______元整（______元），我学校承担费用的20%，计人民币______元整（______元），请领导批示。
特此申请。
申请人：_________
________年____月____日
车票费用报销申请书（3）
【承办机构】：社保机构/定点医疗机构
【办理事项】：工伤医疗费用报销
【咨询电话】：12333
报销条件：
1、按照规定参加工伤保险；
2、因工作遭受事故伤害或者患职业病需进行治疗；
3、已经过工伤认定。
报销资料：
1、工伤职工身份证；2、工伤治疗原始病历；3、工伤认定结论；4、其它资料。
【注】：具体报销资料依据本地工伤保险政策执行。
报销流程：
方式一：工伤职工出院时候直接办理费用报销结算手续。
方式二：申请人携带规定资料前往社保机构办理报销手续。
【注】：具体报销流程依据本地政策执行。
报销比例：
符合工伤保险目录范围内医疗费用全额报销，报销比例100%。
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车票费用报销申请书（4）
__镇卫生院：
我们村卫生室始终坚持集体办院，实行“五统一”管理。管理体系完善，领导班子健全，财务制度健全，整个卫生室管理有序，运转正常。
我村卫生室现有职工__名，其中在职职工__人，在编不在岗__人，专业技术人员结构合理，各类人员能够依法执业行医，设备运转正常。我卫生室管理制度健全，各科室制度有业务需求相关的各类和管理制度，并规范上墙。卫生室内外环境优美，各科室管理规范，各种物品整洁有序。我卫生室认真开展坚持“以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题”的医院管理年活动。收费价格，药品目录，药品价格公示上墙，采取各种便民、利民，严格执行诊疗规范，不断改善服务态度，提高服务质量，为农民提供优质、高效、便捷的医疗卫生服务。
我卫生室设有中西医内科、妇产科、儿科、外科、中西医结合骨伤科、五官科、口腔科、痔瘘科、妇幼防疫科，西医外科人员技术力量雄厚，各科室医务人员工作制度、职责均公示上墙。为搞好新型农村合作医疗试点工作，切实解决农民群众“看病难，看病贵”的问题，我村卫生室特申请设为新型农村合作医疗(门诊、住院)定点医疗机构。望上级批准为谢!
此致
敬礼!
申请人：申请书模板
__年__月__日
车票费用报销申请书（5）
公司领导：
陈某、陈某、李某、蔡某4人已于xx年x年xx日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：6066。00），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！
XXX
20xx年XX月XX日
车票费用报销申请书（6）
费用报销制度
费用报销审批权限：
1、公司的费用开支均由各部门负责人审核，财务部核实，最终由董事长审批。
如遇董事长外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
费用在5000元以下的，经总经理审批后，财务部可予以先行报销；
费用在5000元以上的，先由总经理向董事长报告，再由董事长口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
2、以上两种情况，财务部出纳必须待董事长回来时，再将有关单据交给补签。
3、具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。
5、凡差旅费的借支应提前一天上报财务部。
二、费用报销流程：
1、当费用发生后，受款人必须在事完后3天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核。
2、财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
3、出纳在收到经获董事长或总经理批核的单据时，应当尽快，足额地支付有关款项给受款人。受款人到出纳处领取款项时，应当面点清款项，并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。
三、借款：
1、当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
2、借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在3000元（含）以内的经部门经理审核，总经理审批。借款金额超过3000元时，除完成以上程序外，还须上报至董事长报准后方可支付。
3、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与出纳结算清楚。
4、借款人在出纳处已有借款没有还清时，出纳有权拒付二次借款。
5、当借款人不及时结清借款之项目时，出纳有权从薪资中抵扣。
四、重点费用报销有关规定：
1、话费：（每月）
销售部主管：200元，采购部主管：200元，财务部主管：100元，业务员：100元。以上人员话费超过标准一律由自己负担，没有任何特殊情况。一般管理人员当月确有因为公事打电话较多的可以每月报销30元，只能少不能多。
1、交通费 ：
员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经有关领导同意后可以乘坐出租车;市内因公公交车费应保存相应车票报销。所有交通费用报销时必须注明出差事由，出租车票须注明出发地点和目的地、时间以及主管签字。因公事外出的车费可实报实销；
2、招待费 ：为了规范招待费的支出，一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在200元以下，事先须经总经理同意。一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。招待费的报销必须附带点菜单且菜单金额和发票金额要一致，在菜单上要注明招待事由及招待何人。
3、加油费：每月15日及30日由办公室派专人登记车辆里程表，按实际里程数0.45元/公里每半月报销一次油费（附带油票）。
4：白条收据：所有经手人付的款项都必须有收款人的收条，收款人必须签字，大小写金额必须一致，并注明付款缘由。
5、出差人员住宿费、伙食补助实行限额控制，部分包干的办法，标准请见下表：（元/日）
职位
交通工具
住宿补贴
伙食补贴
出差地交通费 董事长
飞机
150
总经理
飞机
120
厂长
飞机
120
部门主管
卧铺
普通员工
硬座
10（1）交通工具
1普通人员不能乘坐飞机，如遇特殊情况确需乘飞机的，必须获董事长特批方可。
2购买飞机票工作，由办公室负责订购，尽量享受票价的优惠。
3凡获可乘坐飞机者，在出入机场时一律乘坐民航班车。4凡乘坐火车的，如遇可乘坐硬卧而坐了硬座时，可获两者之差额的60%补贴。改乘长途大巴不予补贴。（2）住宿费
1、住宿标准是以一个标准间同时住两位同性同事为准，并以入住者最高职位的档次为限。
2、员工出差时，如能自行解决住宿（由客户提供住宿的除外），可按相应的标准之50%给予奖励。
3、当天离开出差住地的，必须在当日中午12时前办理退房手续，公司不再报销半天的住宿费。
4、驻地之省内出差应尽量安排当天往返。
5、住宿费必须有附具住宿费用清单，公司只负责住宿费用，其它产生的杂费（如洗衣费，电话费，餐费）一概不予报支。
6、住宿费低于住宿标准的部分，按其差额给予80%的奖励。
（3）出差伙食补贴：
1、出差过程发生交际应酬餐费时，需扣除参与人员当天出差补贴的50%餐补。
2、出差补贴最小计算单位半天，计算方法为：出发日12：00前算1天；12：00~18：00算半天；18：00后不算；返回日12：00前不算；12：00~18：00算半天；18：00后算1天。
（4）出差手机费（指漫游区）补贴，非漫游区不另行补贴：
如特殊情况需加手机话费补贴的，需提供充分的理由，总经理批准后方能生效。
以上定额凭出差地的车票实报实销，最高不可超过上述补贴标准，如本次出差累计数超出定额的由个人承担。
（5）零星采购费：
1、零星材料购入必须持有使用部门的请购申请单，经部门主管人签字，领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
2、采购部门按购物申请单所购材料送达公司后，须持有关领导签批的采购单、购货发票或购货清单到仓库办理入库手续。
3、仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，或请使用部门进行质量检查，对不符合质量要求或不符合使用要求的坚决不予办理入库手续。对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
4采购人员到财务进行采购账务处理时必须持有请购单、采购清单、入库单，经总经理审批后财务人员才能进行冲账。费用报销的有关规定：
1、每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务部可不予报销。
2、有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：
1、报销凭证一律使用钢笔或签字笔填写：
2、受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
3、所属部门按受款人所在部门的名称填写：
4、填报日期按填写当日的日期填写：
5、附件张数按所附单据数量填写：
6、大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
7、发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
8、凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；
9、如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
10、所有票据必须真实，如发现作弊时，财务部将按票面金额的两倍处罚当事人。
附：
本制度从2010年5月1日起实施 本制度由公司财务部负责解释
湖南省冠宇家具有限公司
2010年4月30日
车票费用报销申请书（7）
一、申请事由
本人近期在工作中经常需要出差，为了方便工作和提高工作效率，不可避免地需要乘坐火车前往目的地。按照公司相关政策，我理应可以申请相关车票费用的报销。
二、费用明细
根据我个人的出差记录，在过去的三个月中，我共计出差了十次，总共花费了8000元购买火车票。具体的费用明细如下：
1. 7月1日，前往沈阳出差，购买车票费用为800元；
2. 7月15日，前往上海出差，购买车票费用为1200元；
3. 7月23日，前往深圳出差，购买车票费用为900元；
4. 8月2日，前往武汉出差，购买车票费用为700元；
5. 8月8日，前往成都出差，购买车票费用为1300元；
6. 8月16日，前往郑州出差，购买车票费用为800元；
7. 8月23日，前往南京出差，购买车票费用为600元；
8. 9月1日，前往青岛出差，购买车票费用为1500元；
9. 9月8日，前往重庆出差，购买车票费用为1000元；
10. 9月15日，前往天津出差，购买车票费用为600元。
根据以上费用明细，我共购买了10张火车票，总费用为8000元。
三、申请理由及证明材料
1. 出差安排：本人所在的部门负责全国范围的客户服务工作，需要经常前往各地实地考察、洽谈以及与客户进行面对面的业务沟通。出差是我工作中的重要组成部分，也是公司业务发展的关键。因此，购买车票是不可避免的开支。
2. 车票发票：我在购票时，会索要发票作为报销凭证。我已保留了所有车票发票，并将其一一列在附件中，详细显示车票购买日期、费用、起始站和终点站等信息，证明了我购票的合法性和必要性。
3. 出差目的证明：我出差期间，每次都会事先递交出差审批申请，详细说明出差目的、行程安排以及与客户的会议安排等。附件中，我已提供了出差审批申请单及对应审核通过的文件，以证明我出差的正当性。
四、申请报销
基于上述情况，现特申请公司批准报销我所购买的共计8000元车票费用。望公司财务部门能认真审核我的申请，并尽快给予回复。
谢谢！
附件：车票费用明细及相关证明材料
车票费用报销申请书（8）
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程
第四条借款管理规定
(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程
(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程
第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定
(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三)按规定的'审批程序报批。
(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第五条差旅费报销制度及流程。
(一)费用标准:
职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用
一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天
部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天
总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天
总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销
(二)费用标准的补充说明：
1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
车票费用报销申请书（9）
__市社会保险基金管理局__分局：
兹有本人___，身份证号码______，配偶___，身份证号码______,因配偶无业且无任何途径报销生育相关费用，特申请以男方名义报销生育医疗费用。
此致
敬礼!
申请人：申请书模板
__年__月__日
车票费用报销申请书（10）
本人系策勒县第二中学教师，经学校批准，本人到和田继续教学院参加了计算机培训学习，时间为20__年11月21日到1月21日，共3个月，经考核本人各学习科目通过了考试考核，获取了毕业证书和继续教育证书。其中，路费和食宿费初步估计为元(路费 ，住宿费 ，生活费)。考虑到学校经费紧张，本着节约原则，欲申请培训经费 元，望批准为感!
特此报告!
教师：
20__年6月13日
车票费用报销申请书（11）
南村镇教育指导中心：
您好！
我校现有书法社团一个，学员20人，因师资短缺，校内教师无法完全承担书法社团教学任务，本着社团发展需要，经多方联系，最终聘请董守炎老师辅导书法社团成员书法学习。董老师书法造诣颇深，教学经验丰富，爱岗敬业，受到学生一致好评。董老师每周五辅导学生一次，时间为15：40—17：30，每次补贴酬劳200元，约每月800元。
此致
敬礼！
xxx
20xx年xx月xx日
车票费用报销申请书（12）
报销申请
尊敬的公司领导：
您好！我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。
特此申请，望领导批准。
谢谢！
申请人：陈小明
20xx/12/5
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